汽车服务企业经营计划的内容

汽车服务企业的经营计划作为未来一个经营周期中进行管理和绩效考核的纲领性文件，主要包括销售计划、生产计划、市场推广计划、人员配置计划、培训计划、财务计划、服务质量计划、物资供应计划、设备维修与更新计划以及劳动工资计划等。

1.销售计划

销售计划主要是根据近几年本地汽车市场上本品牌车辆的销售情况和市场发展预期，在考虑竞争对手商务政策与市场举措的条件下合理确定未来一段时期内(通常是一年)企业整车、延伸产品的销售状况，并做出按月和按车型的详细分布计划，这是与供应商进行协调和谈判的基础和最重要的内容。

2.生产计划

生产计划规定了汽车服务企业在计划期内维修及服务的产量、总产值和生产进度。它是以销售计划为主要依据来编制的。它对企业实现销售计划、提高生产能力起着保证和促进作用。同时，生产计划中包含根据预测的未来年度市场情况和自身的销售计划，计算来年内辖区汽车服务企业代理品牌车辆的保有数量，根据该品牌车辆以往在维修保养方面的经验数据，计算出来年的服务总台次、工时和备件消耗的总数量。

3.市场推广计划

汽车服务企业为了扩大市场影响，挖掘潜在客户，提高已有客户对企业的认知，提高销售与服务市场份额，需要开展系统、多样的市场推广活动。汽车销售服务企业可以选择的市场推广活动有平面广告(报纸、杂志)、电视广告、广播广告、户外路牌广告、宣传品制作、车展活动、客户活动、新产品推介活动、服务活动、直邮、试乘试驾等。汽车服务企业应根据所代理品牌汽车的定位以及产品的特点，选择合适的广告媒体，结合消费者的习惯和往年市场情况，进行有针对的宣传活动。

4.人员配置计划

按照销售规模、维修服务计划、配件的消耗量，以及业务开展的情况，确定每个岗位的人数。销售人员规模的确定可简单按照每个销售人员每年销售100辆车来确定人员的数量，也可先估算全年所需的销售接待或访问的工作量，再除以每个销售人员每年所能完成的平均工作量来确定。备件人员一般按照年经营额的多少来确定人员数量;均衡不同品牌车辆备件人员的工作强度，如一些低档汽车的单人年度销售额应比高档车的低。服务顾问可按每人每天接待的用户人数来确定，一般为15位用户/天。

维修人员的人数按照不同工种的年度服务计划，以及每位维修人员年度能完成的总工时，在保证用户能及时得到服务的前提下，确定最佳数量。财务人员的工作量相对来说与汽车的销量有直接的关系，只需要按照年度销售计划来确定财务人员的数量即可。其他岗位的人员可根据业务的开展范围来确定，比如车间主任、财务总监等。

5.培训计划

按照不同的内容，针对不同的岗位开展有针对性的培训活动，以满足汽车服务企业的业务运作需要，提升汽车服务企业的整体服务水平。如服务总监要进行服务理念、管理模式、企业诊断的服务总监管理培训;服务经理要进行服务理念、经营分析、时间控制模式、核心流程的服务经理管理培训等。

培训一般分基础技术培训、高级培训和专家级培训。对于初上岗人员，必须接受相应的基础技术培训。所有人员只有参加低一级的培训并取得合格成绩后，方能参加下一阶段的学习。培训内容包括厂家的强制培训内容和汽车服务企业自己组织的旨在提高员工水平和素质的培训活动。

6.财务计划

财务计划是指以货币形式规定汽车服务企业在计划期内所有业务收入与费用开支的汇总情况。收入包括新车销售收入、二手车业务收入、维修收入、配件收入、延伸业务收入及其他收入等。开支包括人工费用、营销费用、办公费用及其他维持业务正常运作的开支费用。据此估算出汽车服务企业来年的销售收入及资金支出情况，分析利润率、投资收益率，确定细节计划的可行性，并根据现金流量图做好资金的合理利用计划。

7.服务质量计划

服务质量计划规定企业在计划年度对服务设施质量、汽车的维修质量、服务态度、服务方式和服务效率等具体目标和工作质量指标应达到的水平，来自用户反映和服务过程暴露出来的各项质量问题的改进措施。

8.物资供应计划

物资供应计划规定了企业在计划期内企业生产、设备维修、基建、技术改造等所需原材料、燃料、协作产品的需用量、储备量等内容。

9.设备维修与更新计划

设备维修与更新计划包括设备检修计划、大修计划、设备更新计划等。

10.人力资源与劳动工资计划

人力资源与劳动工资计划包括各类人员需要量、全体职工人数、劳动生产率、工资总额、平均工资水平等。它是根据生产计划编制的，又是编制企业成本计划的依据之一。对企业合理地使用和节约人力、提高劳动生产率、完成生产经营任务和降低产品成本等，起着重要作用。