项目建设投资计算公式

第七章　投资估算与资金筹措

一、投资估算依据

1.原林业部颁发的《林业工程预算编制方法》，及国家林业局制定的营造林工程，封滩（沙）育林工程有关的经济指标计算；

2.财政部颁发的《国有林场与苗圃财务会计制度》（暂行）；

3.设备价格按宁夏近年现行价格计算。

二、项目建设投资估算

项目建设需总投资435.0万元。其中，良种生产工程建设122.5万元，良种培育工程建设160.0万元，附属配套工程建设106.8万元，其他费用45.7万元。

1.良种生产工程

良种生产工程需投资122.5万元。其中：

（1）基础设施建设基础设施建设需投资50.0万元。

①常温种子贮藏库100平方米，每平方米按0.1万元计算，需投资10.0万元

②种子中转库100平方米，每平方米按0.1万元计算，需投资10.0万元。

③种子调制室60平方米，每平方米按0.1万元计算，需投资6.0万元。

④消毒室40平方米，每平方米按0.1万元计算，需投资4.0万元。

⑤检验室40平方米，每平方米按0.1万元计算，需投资4.0万元。

⑥种子晒场600平方米，每平方米按0.01万元计算，需投资6.0万元。

⑦办公室及配电室100平方米，每平方米按0.1万元计算，需投资10.0万元

（2）仪器设备购置仪器设备购置需投资72.5万元。

①机械设备需投资10.5万元。其中，播种机1台2.0万元，筑床机1台2.万元，中耕机1台1.0万元，起苗机1台2.0万元，苗木断根机1台1.5万元，植保机械2套2.0万元。

②仪器设备需投资40.0万元。其中，种子检验仪器设备1套10.0万元。林木种子调制设备1套15.0万元。林木种子消毒设备1套15.0万元。

③良种培育设施：需投资22.0万元。其中，育苗基质消毒设施1套2.0万元喷、滴灌设施2套20.0万元。

2.良种培育工程

良种培育工程需投资160.0万元。其中：

（1）种子园16公顷，每公顷投资2.0万元，需32.0万元。

（2）繁殖圃12公顷，每公顷投资2.0万元，需24.0万元。

（3）收集区20公顷，每公顷投资1.0万元，需20.0万元。

（4）采穗圃5公顷，每公顷投资2.0万元，需10.0万元。

（5）中药材种苗培育5公顷，每公顷投资1.5万元，需7.5万元。

（6）种子园、收集区工程整地及土壤改良36公顷，每公顷按0.5万元，需投资18.0万元。

（7）繁殖圃、采穗圃及中药材育苗土地平整及土壤改良22公顷，每公顷按1.5万元，需投资33.0万元。

（8）在繁殖圃、采穗圃及中药材育苗圃内修建“U”型支渠1条，上口直径50厘米，长3 100米，每米按50.0元计算，需投资15.5万元。

3.附属配套工程

附属配套工程需投资106.8万元，其中：

（1）道路工程为方便种苗运输，从良种基地——隆秦公路4公里的原有道路进行改扩建，道路的修建标准为宽6米的4级沙砾路。每公里按3.0万元计算，需投资12.0万元。

（2）作业道及支道（步道）在繁殖圃、采穗圃及中药材种苗培育圃内修建宽2米，长2 000米的作业道，每米按25.0元计算（铺沙），需投资5.0万元；在繁殖圃、采穗圃及中药材种苗培育圃内修建宽1米，长3 800米的支道，每米按10.0元计算（铺沙），需投资3.8万元。合计投资8.8万元。

（3）种子园作业道建设为方便种子采集及运输，在通往种子园及种子园内修建宽1.5米，长5 000米的作业道。每米按5.0元计算，需投资2.5万元。

（4）小高抽建设为方便种子园及收集区灌溉用水，计划建小高抽1处，包括基础设施建设、水泵及蓄水池2座，需投资15.0万元。

（5）原有供电线路改造包括原有部分电杆的更换、电线及配电设施等，需投资10.0万元。

（6）机井为解决生产及生活用水，计划在神林作业区打机井1眼，修建简易高位水塔1座，同时配套水泵及供电设施，需投资12.5万元。

（7）苗木贮藏窖为便于接穗及中药材种苗贮藏，计划在神林作业区修建接穗及中药材种苗贮藏窖1处，贮藏窖建筑面积84.8平方米，墙体采用砖混结构，窖顶用楼板覆盖，窖口房10平方米，以及换气扇、排气管道等，需投资10.0万元。

（8）苗圃地围栏围栏方式采取剌丝围栏与生物围栏相结合，长1 500米，每米按40元计算（刺丝围栏每米按38元计算，生物围栏中沙棘等苗木费2.0元），需投资6.0万元。

（9）办公、管理及信息设备需20.0万元。其中，办公仪器设备2套5.0万元信息设备2套5.0万元，种苗集运车1辆10.0万元。

（10）其他建标志牌2个，需投资10.0万元。

4.其他经费

其他经费需投资45.7万元，其中：

（1）设计费为基本建设经费的2％，需投资8.0万元。

（2）建设单位管理费为基本建设经费的1.5％，需投资6.0万元。

（3）科技费为基本建设经费的3％，需投资11.7万元。

（4）不可预见费为基本建设经费的5％，需投资20.0万元。

三、资金筹措

1.资金来源

本项目建设需投资435.0万元。按来源划分，其中，申请国家投资348.0万元占总投资的80％；地方配套87.0万元，占总投资的20％。

2.资金使用安排计划

计划总投资435.0万元，分四年完成。其中，第一年主要完成项目的基础设施建设、机械设备购置、良种培育设施购置以及办公设备等，完成投资268.3万元，占计划总投资的61.7％；第二年主要完成附属配套工程、良种培育工程等，完成投资78.5万元，占计划总投资的18.0％；第三年主要完成良种培育工程、种子晒场等，完成投资79.0万元，占计划总投资的18.2％；第四年主要完成项目后续工程，完成投资9.2万元，占计划总投资的2.1％。