投资概算及资金来源

第十章　投资概算及资金来源

一、主要依据与指标

（一）主要依据

1.国家林业局《长江上游黄河上中游地区天然林保护工程实施方案》的有关规定；

2.宁夏回族自治区林业局宁林发（2001）289号《关于编制天然林资源保护工程实施方案的通知》的有关规定；

3.宁夏回族自治区局原林业厅制定的造林育苗及营林生产技术经济标准；

4.各有关项目的定额标准。

（二）主要指标

1.封山育林：70元/亩，按封育期5年，每年14元计算，包括基础设施建设及配套。

2.森林资源管护：每人管护（包括有林地、灌木林地、未成林造林地）5 700亩，年管护费按1.0万元计算。

二、投资概算及来源

工程实施期间，需总投资804.56万元，在总投资中需中央投入648.26万元，地方配套156.3万元。其中，一期工程期间，中央投入419.23万元，地方配套102.37万元；二期工程期间，中央投入229.03万元，地方配套53.93万元。

（一）封山育林

在天然林资源保护工程实施期间，规划封育0.25万亩，需投资17.50万元，其中，一期完成封育0.125万亩，投资8.75万元；二期完成封育0.125万亩，投资8.75万元。该项目建设资金需国家投资14.0万元，地方投资3.5万元。

（二）森林管护

在工程实施期间，需总投资351.23万元，其中，一期投资215.36万元，二期投资135.87万元；中央投资280.98万元，地方投资70.25万元。分项目投资计算如下：

1.护林点建设根据封山育林及人工造林分布情况，规划新修护林点10处，每处包括护林房（3间60平方米），院墙、大门等基础建设，太阳能光伏电源、桌椅、标志牌等配套设施需投资5.23万元，共需投资52.30万元。其中，国家投资41.84万元，地方投资10.46万元，均在一期内修建完成。

2.护林员工资在全县257名护林员中，由乡镇、村组自筹解决报酬的有132人，这部分人员工资在投资中未计入。由县林业局支付报酬的有125人，由于林地相对分散，按人均管护3 000亩，县林业局支付报酬的护林员总数应为150人，需增加25人。年护林报酬平均按目前1 811.00元（国家标准为人均管护面积5 700亩，年工资10 000.00元）计算，年需护林经费27.00万元，在工程实施期间共需国家补助护林员工资298.93万元。其中，一期需补助163.06万元，二期需补助135.87万元；国家解决资金239.14万元，地方解决资金59.79万元。

（三）林业事业补助费（社会性支出）

隆德县林业事业补助费，国有林场建设中资金补贴及职工养老保险社会统筹共需补助资金148.00万元。其中，一期需79.78万元，二期需68.22万元；中央投资123.00万元，地方投资25.00万元。分项目投资计算如下：

1.林业事业补助费县林业局林业系统共有职工85人（不包括乡镇林业站）。根据近两年来天然林资源保护工程实施过程中，按每年实际支付的事业费（车辆燃油费、维修费、职工差旅费、水电费、办公费等）情况看，人均年需1 500.0元。因此，在工程实施期间，共需事业补助费127.50万元，平均每年需12.75万元其中，一期需事业补助费63.75万元，二期需事业补助费63.75万元；中央投资102.50万元，地方投资25.00万元。

2.县属国有林场建设根据隆政办通字（2000）06号文件《隆德县人民政府20次常务会议决定事项》以及隆政发（2001）30号文件《关于将六盘山外围水源涵养林基地和好水后沟等4个万亩林场权属划为县属国有的通知》精神，县林业局正在组建金华、北兰池等8个以六盘山水源涵养林基地为依托的国有林场（关于场房等基础设施建设投资已列入护林点建设中，基础设施建设共投资46.8万元）这里需要考虑的是县林业局计划在张士后沟、山庄、大慢坡、碾沟、好水后沟、水沟、北兰池七个林场招聘合同工21个，在金华林场招聘合同工15个，总共36名人员工资多渠道筹集，该项预计安排国家补助资金20.50万元，其中一期补助16.03万元，二期补助4.47万元。

（四）职工养老社会统筹

县林业局林业系统85名职工中，合同制工人22人，加上上述8个国有林场招聘的合同工36人以及现有国有林场分流富余人员，合同工职工总数为58人，养老统筹费按目前每人工资的5％计算，年共需养老统筹补助6.11万元。另外，国有林场分流富余人员按目前工资水平计算，年需在养老统筹中支付工资3.19万元在天然林资源保护工程实施期间，总需35.16万元。

工程实施期间总需养老统筹补助102.37万元。其中，一期81.99万元，二期20.38万元；中央投资81.90万元，地方投资20.47万元。

由于该项目投资（补助费）是按目前工资水平和标准进行预算的，在工程实施过程中，我们将按照每年实际情况，在年度实施方案中予以调整。

（五）种苗基础设施建设

工期实施期间，需总投资185.46万元。其中，一期投资135.72万元，二期投资49.74万元；中央投资148.37万元，地方投资37.09万元。分项目投资如下：

1.育苗基础设施建设及配套。包括圃地改造，新建及翻修生产用房，办公用房，新修及维修渠系，引水工程等项目，需投资108.78万元。其中，一期投资90.6万元，二期投资18.18万元；中央投资88.70万元，地方投资20.08万元。分项目投资计算如下：

（1）苗圃地改造342亩，每亩投资1 000.00元，共计34.20万元。其中，一期投资29.02万元，二期投资5.18万元。

（2）场圃危房改造20间，400平方米，每平方米造价300.00元，计12.00万元；新建办公用房20间（砖混结构），400平方米，每平方米造价600.00元，计24.00万元，两项合计需投资36.00万元。均在一期完成。

（3）新修水渠2 000米，上口直径50厘米的“U”形支渠，每米投资40.00元，计8.00万元；维修2 000米，每米投资20.00元，计4.00万元。两项合计需投资12.00万元。其中一期投资7.00万元，二期投资5.00万元。

（4）购置喷灌、水泵等设施20台（套），平均每台（套）2 000元，共计4.00万元。在一期完成。

（5）苗圃办公设施及信息设施配套按平均每年1.50万元计算，共需投资7.50万元。在一期完成。

（6）国有苗圃引、供水工程。对国有苗圃进行引、供水工程建设，需投资15.08万元。其中，城关苗圃龙王池扩建工程及配套投资4.00万元；金华林场引水工程及配套4.00万元；山河苗圃引水工程及配套2.50万元；大庄苗圃蓄水池建设及配套4.58万元。在总投资中，一期完成投资7.08万元，二期完成投资8.00万元。

2.温棚建设。计划修建温棚4栋，1 600平方米，后墙为砖结构，温棚整体为砖、钢框架结构，按每栋投资5.00万元计算，需投资20.00万元；温棚配套设施按每栋2.0万元计算，需投资8.0万元。两项合计需投资28.00万元，其中一期与二期各14.00万元；中央投资20万元，地方投资8万元。

3.新建大庄苗圃采穗圃60亩，每亩投资1 000.00元，需投资6.00万元。需中央投资4.00万元，地方投资2.00万元，在一期完成。

4.种条及果品贮藏窖建设。计划修建种条及果品贮藏窖3处，每个贮藏窖容积400立方米，需混凝土108立方米，每立方米按700元计算，需投资7.56万元，3个种条及果品贮藏窖建设共需投资22.68万元。其中，一期投资15.12万元，二期投资7.56万元；中央投资15.67万元，地方投资7.01万元。

5.育苗新技术、新品种苗木引进、试验与推广。为搞好新品种苗木引进培育，无病毒，无性系苗木繁育试验与推广，容器育苗试验、培育与推广等新技术项目，每年需国家投资2.00万元，10年共需投资20.00万元。其中，一、二期各需中央投资10.00万元。