材料设备管理

为进一步完善采购管理体制，密切配合生产的需要，加强成本控制，特提出以下采购操作管理流程的建议如下:

4.4.6.1 询价

1.明确原材料采购要求

（1）根据具体使用确认要求:

①技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求（包括产品的型号、技术参数、材质等）；

②物资使用班组部门提出物料要求，采购根据采购小样，试产后再由提出人确认物料具体要求（针对不明确物料需求的情况）。

（2）采购人员整理原材料采购要求，供后续采购提供依据，如有更改生产及时通知物资部门。

2.供应商的开发

（1）通过多方信息渠道收集相关供应商的资料，至少寻找3家以上的供应商；与这些供应商进行初步的沟通:索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供测试。

（2）初步比较后找相对合适的3家（或以上）作实质性的沟通（对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估），通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《询价审核单》并依此作为选用供应商的依据。

（3）跟踪样品到货及使用情况。

（4）各项考察合格后可进行初步合作:打样、小批量采购等。

（5）初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商或加工商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准。

4.4.6.2 采购过程的实施

1.采购申请

物料的采购申请由施工班组、工程施工部门根据施工生产需求提出申请，经主管领导批准后交物资部门确认签收；采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购。

2.采购实施

采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单，经项目经理签字确认后下单采购。

3.采购跟进

（1）所有采购申请单都应汇总到“采购计划表”上，以便统一管理。

（2）物料到项目由仓库管理人员签收并及时确认数量与质量，对于坏料立即退货、少料要求补料。

4.采购财务管理

通过询价审批单了解发票与付款信息，跟踪订单的付款及发票到司情况并及时做记录。

5.供应商管理

（1）在采购整个过程中及时录入《采购计划表》中的《供应商评价表》。

（2）定期（每季度）对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估。

（3）根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。

4.4.6.3 采购工作整理

（1）物料采购要求:根据工程施工人员、要求人员、采购人员在生产使用过程中整理所有的材料采购要求明细，并及时更新。

（2）询价审批表:整理过程中所有了解的信息。

（3）采购计划表:从提出物料需求到供应商管理所有需要了解的信息的整理。

（4）供应商管理目录:供应商的具体信息、供货情况、服务情况汇总。

（5）采购合同及相关单据:及时汇总到采购计划表中，并按月份整理好。

4.4.6.4 采购部门需注意事项

（1）在批量购买时一定要先明确物料采购要求，并要采购申请相关人员签字确认，避免料到、款付后物料不可用，产生浪费。

（2）采购人同随时跟进样品的使用情况，并及时反馈到供应商处。

（3）采购人员之间随时查看相关表格，掌握采购情况，完善工作进度。