餐厅收银员记账方式

第54章　收银作业管理重点

由于收银工作对卖场经营极为重要,因此对收银作业的管理最好细化到收银作业流程的每一个程序、每一个动作及每一句用语,以确保收银作业的完整、安全、顺利开展。为此,确定收银作业管理的重点是十分必要的。

1.严明的作业纪律

①收银员身上不可带有私人现金,以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪现象；

②在进行收银作业时,收银员不可以擅离收银台,以免造成钱币损失,或引起等候结算的顾客的不满与抱怨；

③不可为自己的亲朋好友结算收款,以免引起不必要的误会和可能产生的利用收银职务的便利谋取利于他人的私利,避免可能产生的内外勾结“偷盗”现象；

④在收银台上,不可放置任何私人物品,以避免与顾客退换或临时决定不购买的商品混淆,从而引起误会；

⑤不可任意打开收银机抽屉查看数字和清点现金,避免引起他人注意并引发不安全因素,也会使别人产生对收银员营私舞弊的怀疑；

⑥不启用的收银通道必须用链条拦住,否则会发生个别顾客不结账就将商品带出卖场的现象；

⑦在营业期间不可看报与谈笑,要随时注意收银台前和视线所见的卖场内的情况,以防止和避免不利于卖场的异常现象的发生；

⑧要熟悉卖场内的商品尤其是特价商品,以及有关的经营状况,以便顾客提问时随时作出正确的解答。

2.装袋作业管理

将结算好的商品替顾客装入袋中是收银工作的一个环节,装袋工作完成不好往往会使顾客扫兴而归。尤其是在大型超市和便利店内,装袋作业要特别控制以下操作重点：

①硬与重的商品垫底装袋；

②正方形或长方形的商品装入包装袋的两侧,作为支架；

③瓶装或罐装的商品放在中间,以免受外来压力而破损；

④易碎品或轻泡的商品放置在袋中的上方；

⑤容易溢出或味道较强烈的商品,应先用其他购物袋装好,再放入大的购物袋内,或经顾客同意不放入大购物袋内；

⑥装入袋中的商品不能高过袋口,以避免顾客提拿时不方便,一个袋中装不下的商品应装入另一个袋中；

⑦超市在促销活动中所发的广告页或赠品要确认已放入包装袋中；

⑧装袋时要绝对避免不是一个顾客的商品放入同一个袋中的现象；

⑨对包装袋装不下的体积过大的商品,要用绳子捆好以方便顾客提拿；

⑩提醒顾客带走所有包装入袋的商品,防止遗忘商品的情况发生。

装袋往往与核对单据同时进行,收银员需要根据顾客购买商品的大小、多少确定袋子的大小,要注意的是不同性质的商品通常应该分开包装。进行商品装袋操作时,收银员还应该同时核对电脑收银信息,检查商品是否都已经扫描录入电脑收银系统。如果发现有商品没有录入电脑结算,则应该询问顾客是否还愿意购买该商品,如果顾客愿意购买,则由防损员将未过机的商品拿到为该顾客收银的收银员处,将商品过机结算,顾客补交漏打单的商品的金额,收银员同时在《漏打单登记表》上签名确认；如果顾客不愿意购买该商品,则由防损员将商品拿到收银员处,由收银员在《漏打单登记表》上签名确认,再将商品退回货架。帮助顾客将所有商品装袋之后,收银员应当使用礼貌用语送顾客离开。

3.收银员离开收银台的作业管理

①离开收银台时,收银员要将“暂停收款”牌放在收银台上；

②用链条将收银通道拦住；

③将现金全部锁入收银机的抽屉里,钥匙必须随身带走或交值班长保管；

④将离开收银台的原因和回来的时间告知临近的其他收银员；

⑤离开收银机前,如还有顾客等待结算则不可立即离开,应以礼貌的态度告知后来的顾客到其他的收银台结账,并为已经等候的顾客结账后方可离开。

4.卖场商品的重点管理

卖场采用集中结算的原则,就是要求凡是通过收银区的商品都要付款结账,因此要有效控制商品的出入,商品的进入如无特殊需要,一般不经过收银通道。有些商品的出店,如工厂或配送中心的退货,应从指定地方退出,不得通过收银通道,这样可以避免厂商人员或店内职工擅自带出商品,造成损失。对厂商人员来说,还应该按照卖场的要求以个人的工作证换领卖场内自备的识别卡,离开时再换回。对于贵重物品、大额资产、易毁损商品,卖场应该制定严格的商品进出管理制度,执行重点商品管理的措施,杜绝给卖场带来的巨额损失。

当遇到顾客退换商品和要求退款的作业时,收银员要严格按照卖场规定,引导顾客到指定地点进行商品退换、退款服务,不能私自承诺顾客的任何要求,擅自调换商品。此外,还应该对顾客要求退换及退款的理由进行核实并做记录,以作为核检工作的依据。

5.会员购物作业管理

实施会员制的卖场,或者说拥有部分会员的卖场,必须使每一位服务人员明确会员制的服务规范,明确会员卡的作用,特别要熟悉每期会员所享受的权利与责任。收银员要熟悉特价商品的品项、种类及会员卡的有效日期,遇到顾客购买会员商品时,应当主动热情地要求顾客出示会员卡；对不是本卖场会员的顾客(即非会员),要耐心解释,并告知非会员不能享受会员价的原因；对使用购物券、礼金券、代金券购物的顾客,应认真记录会员卡号、小票号、消费金额等销售信息,以便结账时进行查核。

6.支付手段的使用及管理

当顾客使用信用卡结算时,收银员应请顾客出示身份证原件,与信用卡核对无误后输入购物金额,当刷卡机打印结算清单后,应请顾客在结算清单上签名确认,收银员打印的电脑收银小票应连同信用卡及结算清单顾客联一起双手交给顾客；顾客使用银行借记卡结算时,收银员收取顾客银行借记卡,通过刷卡进行结算,输入顾客购物金额后请顾客输入密码,当刷卡机开始打印结算清单后,证明已经成功入机,可将电脑收银小票打印,并连同银行借记卡及结算清单顾客联一起双手交给顾客。

当顾客使用外币进行结算时,收银员应要求顾客尽量使用人民币。如果顾客没有人民币,并坚持使用外币时,收银员要告诉顾客本卖场限制使用的币种有哪些,并将商品挂单，把顾客带到前台主管处；待前台主管确认外币的真伪后,按规定的汇率予以结算,找零时使用人民币,并打印电脑收银小票,请顾客到出口处包装。

当顾客提出使用支票进行结算时,收银员应将顾客带到前台主管区处理。前台主管要告知顾客,如果使用支票购买商品需等到支票到账后才能拿到所购买的商品；如果顾客同意先支付支票再取商品,前台主管应请会计人员进行支票的审核,并确认填写是否规范,同时请顾客留下联系电话,让顾客先回去等候,待支票到账后再通知顾客前来领取商品。

7.营业款的移交管理

①收银员交班时,应由前台主管安排收银员逐个清理收银机。

②收银员应将现金、购物券、代金券等结算的营业收入款项交给前台主管(通常结算时间在下午3点至4点之间,这样可以避免营业的高峰期,也可以在银行营业结束之前进行解款),前台主管、防损员与收银员应当当面点清营业款数额,并填写“实收营业款移交款单”；将实收数额与电脑系统信息进行核对,如有差额,就要填写营业款短款收据,录入短款数,电脑确认后,收银员方可离开；如果实收款数额大于清机数额,则将多余的款项作为营业外收入处理。

③进行封包、封箱工作。前台主管需要按照银行出纳制度整理清点完毕的现金钞票,分面额百张成把、十把成捆、零钞另置,然后用封条封装,并签名盖章注明金额数量；在防损员的陪同下将现金封包、支票封包及填写规范的银行进账单、支票清单放入保险柜后,经店长确认之后方可离开。

④移交工作。封签通常是在押运公司到来的前半小时完成,钱箱的钥匙由前台主管保管；当进行钱箱交接时,前台主管和会计员要核对押运公司人员的证件,核对无误后方可办理钱箱交接手续；钱箱交接的地点应设在本卖场内录像监控的位置；双方应仔细核对箱数、钱箱编号、封签的完整与规范,如果发现异常要及时处理,明确责任归属；交接核对无误后,双方各自在对方的签收本上签收移交钱箱。

⑤差错处理。银行通常会在钱箱内设置差错登记本,详细记录各种长短款、假钞及其他错误情况发生的接受时间、清点时间、钱箱编号、卖场名称、面额、支票票号等内容,卖场授权人应按照规定时间到银行进行差错的确认签章,并在《营业款差错记录簿》上进行登记。通过监控录像拍摄的录像资料为交接和清点的现场资料,上交给店长保管15个工作日,以作为双方产生差错异议时的重要证据。