一、工作标准和要求
本着节约成本、明确责任、统一管理的原则，规范学院物品采购程序和采购行为，实施零星采购工作统一归口管理，形成管理有规章、采购按程序、验收有标准的管理制度，努力使所采购物资货真价实、物美价廉、质量过硬，提高资金使用效益。
二、工作程序
1．申购部门确需采购的物资，需先为符合山东省财政厅每年下发的“山东省政府集中采购目录”和“部门集中采购目录”中列出的无须纳入政府采购的物资，且为学院自行采购项目，单件实物价格须为1000元以下的教学、实习材料、办公用品等，然后按要求填写书面申购报告及申购表。
2．申购表经本部门负责人签字确认后，报请本部门的学院分管领导批准。
3．本部门的学院分管领导批准后，由总务处汇总审核把关，报分管学院领导审批后执行。
4．零星采购工作由零星采购工作领导小组负责实施，采购工作领导小组会同财务处列支采购计划科目，统一安排专人实施采购计划。
5．采购完成，采购部门和申购部门共同验收后，办理采购物资入库手续。
6．申购部门完成物资领用手续后方可领用采购物资。
三、细化工作内容
(一)组织管理
1．根据零星采购工作职能组建零星采购工作领导小组，并明确分工、责任到人。
2．研究零星采购人员组成，制订学院零星采购年度计划并负责实施。
3．采购领导小组不定期抽查采购物品质量状况，听取使用部门对物品采购的意见和建议。
(二)采购管理
1．凡一次性购买物品金额超过500元，必须安排两人外出采购。
2．根据采购计划，对所购物品品牌、数量、价格，进行市场情况摸底询价、议价，货比三家。
3．认真与供应商签订供货合同，保证送货上门。
(三)验收管理
1．物品采购完成，采购部门组织申购部门或使用人进行现场验收。
2．所购物品必须满足申购部门所需规格、品质、用途，如出现质量问题，品牌、数量不符，由采购部门组织退赔和更换。
(四)账务管理
1．采购人员必须向供应商索取正规发票和物品清单，作为报销凭证。
2．现场验收物品无误后，采购人员须在10个工作日内，持原始发票按规定程序(总务处负责人、申购部门负责人、财务处负责人、学院院长审批)签字后，由采购人员负责到财务处办理款项支付事宜。
3．财务处对报销凭证予以严格审核，符合款项支付程序予以报销。
四、组织考核
根据零星采购程序及涉及业务管理部门，总务处作为采购部门，负责组织申购部门、财务处、纪委监察室对零星采购管理工作实施量化测评。
1．零星采购工作领导小组严格执行采购财经制度，及时完成采购计划。
2．严格管理采购人员，加强自律意识，规范采购行为。
3．总务处要经常对采购物品、价物相符情况进行检查或抽查，强化监督管理。
4．采购人员应遵守国家法律法规，学院有关规章制度，不得对外透露采购计划项目标底等内容，遵守职业道德。
5．采购人员在采购过程中要做到相同价格比质量、相同质量比服务，做到货真价实。
6．零星采购工作领导小组、采购人员认真听取申购部门、使用部门对物品采购、服务态度、产品质量等的批评意见和合理化建议。
7．财务处对物品采购中的发票开具、物品清单提供等提出审核指导意见。
8．如有对零星采购的举报情况，零星采购工作领导小组、采购人员要积极配合学院纪委监察室对举报材料展开调查和处理，并如实反映情况。
9．实施量化考核表:
淄博市技师学院总务处 卢光宝 陈维华
免责声明：以上内容源自网络，版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。
