第六章 投资概算及资金筹措
一、项目建设总投资概算
建设项目投资估算的准确性直接影响到项目投资决策及基地建设规模，工程设计方案，投资效果和工程建设能否顺利进行。本项目投资总额为255.0万元。其中，固定资产投资239.7万元，工程建设其他费用15.3万元。
1.固定资产投资估算固定资产投资总额为239.7万元，占项目总投资的94.0％。其中：
（1）基本建设投资68.5万元；
（2）设备购置29.1万元；
（3）培育工程142.1万元。
其中疏伐1 000公顷，投资54.0万元，每公顷540.0元，按投资内容划分如下。
①疏伐器械2.0万元。
②华北落叶松补植133.3公顷，投资8.98万元，其中，苗木款4.44万元，每公顷补植1 665株，每株0.20元，工程费4.44万元（每坑0.20元），苗木运输费0.1万元。
③日本落叶松补植51.3公顷，投资5.07万元，其中，苗木款2.56万元，每公顷1 665株，每株0.30元，工程费1.71万元（每坑0.20元），苗木运输费0.8万元。
④标志牌费5.5万元。其中，大慢坡中心基地3.0万元，桃山子基地2.0万元，孟沟子基地0.5万元。
⑤其他费用及人工费32.45万元。
卫生伐1 000公顷，投资28.1万元，每公顷281.0元，按投资内容划分：
⑥卫生伐器械1.5万元。
⑦山杏补植40公顷，投资2.61万元。其中，苗木款1.00万元，每公顷补植1 260株，每株0.20元，工程费1.51万元，每公顷378.00元，苗木运输费0.10万元。
⑧山桃补植33.3公顷，投资2.18万元。其中，苗木款0.84万元，每公顷补植1 260株，每株0.2元，工程费1.26万元，每公顷378.0元，苗木运输费0.08万元。
⑨大果沙棘栽植46.5公顷，投资3.2万元。其中，苗木款0.58万元，每公顷补植2 505株，每株0.05元，工程费2.32万元，每公顷501.0元，苗木运输费0.3万元。
⑩其他费用及人工费18.61万元。
病虫鼠害防治1 000公顷，投资15.0万元，每公顷150.0元，按投资内容划分：
病虫鼠害防治器械（高压喷雾机，高压喷粉机，喷烟机等）3.0万元。
农药购置费，人工费及其他11.5万元。
基地林分管理1 000公顷，投资45.0万元，每公顷450.0元，按投资内容划分：
中心基地房屋翻修160平方米×300元/平方米＝4.8万元，院墙及大门修建费用1.8万元，共计6.6万元。
桃山子基地管护用房5间，100平方米×500元/平方米＝5.0万元，仓库3间，100平方米×200.0元/平方米＝2.0万元，共计7.0万元。
杨沟子基地管护用房3间，60平方米×400元/平方米＝2.4万元，水窖1眼，0.1万元，院墙及大门修建费用0.5万元，共计3.0万元。
采种机具5套，投资2.5万元。
基地通电费用8.0万元，平均每米投资14.5元。其中，材料费11.0元/米，运输费及工价3.50元/米。
基地围栏建设费用12.6万元，平均每米投资27.3元。其中，材料费20.3元/米运输费及工价7.0元/米。
基地信息网络及通讯设施3.8万元。
科技培训1.5万元。
2.项目工程其他费用15.3万元，占项目总投资的6.0％，其中：
（1）工程设计费2.0万元；
（2）建设单位管理费1.5万元；
（3）不可预见费11.8万元。
基地建设投资估算见附表1-3。
二、资金筹措
本项目为生态建设项目，总投资255.0万元，在资金筹措方式上按80％申请国家专项投资204.0万元，20％地方配套资金为51.0万元。
分项目投资概算详见附表1-3。
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