4.产品质量方面
(1)编号为AX－005的氯气缓冲罐发生了增加接管、法兰的设计变更，但竣工图中未反映。
整改方式：在竣工图上记录设计变更情况，应制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(2)编号为AX－006的12m3聚合釜焊缝发生了返修，但未编制返修方案(返修工艺)，且无返修后焊缝外观质量检验记录。
整改方式：补做返修方案(返修工艺)，如果产品未出厂，则应补齐焊缝外观质量检验记录。应制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(3)编号为CG2011－01的100m3液化石油气储罐，设计总图上只有设计、校核、审核三级签字，而设计文件审查记录上的审查结论为合格。
整改方式：100m3液化石油气储罐应该是A2级压力容器，根据TSGR1001－2008《压力容器压力管道设计许可规则》的规定，A2级压力容器的主要设计文件应该进行设计、校核、审核、批准四级签署。设计总图是主要设计文件，三级签字肯定是不符合要求的，问题出在设计文件的审查环节。应该采取的纠正措施是：与设计单位联系，请设计单位补签字。应制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(4)编号为AX－007的氯气缓冲罐的热处理、化学成分分析等分包报告未经责任人签字确认。
整改方式：请热处理、理化检验质量控制系统责任人在分包报告上补确认签字。应制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(5)编号为AX－008的氯气缓冲罐，缺少产品试板焊接记录。
整改方式：应补齐产品试板焊接记录，应制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(6)试制成品和试制在制品的封头验收记录均缺少纵向皱折检测项目。
整改方式：在上述封头验收记录中增加纵向皱折检测结果，应制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(7)试制成品缺少耐压试验、气密性试验原始记录。
整改方式：补齐耐压试验、气密性试验原始记录，应制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(8)未针对需返修的液氨储罐(出厂编号XX－82)的焊缝编制返修方案(返修工艺)，且缺少返修记录。
整改方式：应编制返修方案(返修工艺)，补齐返修记录，应制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(9)氯化氢反应器(出厂编号AX－8)所用材料(入库编号B－1、B－2)的领用未得到材料检验员的检查确认，不符合《质量保证手册》中《材料零部件控制》的规定。
整改方式：应制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(10)产品编号为Q355的50m3氩气储罐，《钢材入库验收记录表》中，对钢板质量证明书的审查、质量证明书与实物的核对、外观几何尺寸检验等内容未记录。
整改方式：立即采取纠正措施，在《钢材入库验收记录表》中增加钢板质量证明书的审查、质量证明书与实物的核对、外观几何尺寸检验等内容。应制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(11)缺少封头入厂验收记录。
整改方式：如果产品未出厂，立即补一份封头入厂验收记录，制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核；如果产品已经出厂，只能制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(12)编号为HP－125的焊接工艺评定，材料牌号未按GB713－2008进行转换。
整改方式：立即按GB713－2008进行转换，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(13)产品编号为Q16的100m3氩气储罐焊缝返修报告中，缺少缺陷产生原因分析。
整改方式：在焊缝返修报告中，增加缺陷产生原因分析。要制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(14)产品编号为Q64的50m3氩气储罐，产品试板力学性能试验委托单中，试验标准为过期标准；力学性能试验报告中缺少试验标准。
整改方式：采取纠正措施：将委托单中过期的试验标准改成现行标准、要求分包单位在力学性能试验报告中增加试验标准。要制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。这主要是理化质量控制系统责任人未履行职责或对工作不熟悉。
(15)产品编号为DQ12的1000m3氮气球罐，焊缝返修，未按规定编制返修方案(返修工艺)。
整改方式：纠正，立即编制焊缝返修方案(返修工艺)。要制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(16)产品编号为QG012的1000m3氮气球罐，未提供无损检测委托单；超声波检测报告缺少检测部位图。
整改方式：无损检测，无论是本单位自己承担，还是分包给有资格的无损检测公司，均应提供无损检测委托单。此处应纠正，立即补发无损检测委托单；应重新绘制超声波检测部位图。要制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(17)产品编号为YQ25的650m3氧气球罐制造，未编制无损检测专用工艺；缺少人孔凸缘与极板对接焊缝外观检查记录。
整改方式：立即纠正，编制无损检测专用工艺、补充人孔凸缘与极板对接焊缝外观检查记录。要制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(18)缺少A2制造业绩。
整改方式：《锅炉压力容器制造许可条件》明确规定，企业应有持续制造锅炉压力容器的业绩，以验证锅炉压力容器质量管理体系的控制能力。什么是持续业绩?一个制造许可证的周期内总不能一台也不制造吧。一般来说，在持证周期内，如果没有业绩，换证现场鉴定评审时应中止评审。出现这样的问题，没有整改机会。
(19)编号为CG2011－9的液化石油气储罐，《压力容器主要零部件制造过程卡》中，无损检测、试样加工、力学性能试验等项目均缺少检验记录。
整改方式：应补充无损检测、试样加工、力学性能试验等项目的检验记录。应制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(20)编号为CG2010－7的乙烯脱坤罐的《焊缝施焊及焊缝外观检查记录》内容不全，缺少表面裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、弧坑、未焊满、肉眼可见的夹渣、飞溅物等项目。
整改方式：这是个共性问题。焊缝外观检查记录中的检查项目往往只用“焊缝外观”四个字代替所有的检查项目，检查结论也是“合格”二字，这不能反映焊缝的表面质量，也未能全面反映焊缝检查人员所做的检查工作。应该按《固容规》、GB150的要求，将上述缺陷全部列出，并逐项检查。应该对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(21)编号为XX－3的100m3储罐的人孔法兰选用的Ⅲ级锻件，缺少超声波复验报告和记录。
整改方式：无论是JB/T4726《压力容器用碳素钢和低合金钢锻件》，还是NB/T47008－2010《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》(2010年12月15日实施)均要求，Ⅲ级锻件应逐件进行超声检测。应立即采取纠正措施，补发超声波复验报告和记录。同时应制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(22)文件编号为GY－75－1的工艺流转卡中，未设置制造工艺控制点。
整改方式：在工艺流转卡中，增加制造工艺控制点。应制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(23)文件编号为GX－55的工艺流转卡中，未设置检查项目和合格指标。
整改方式：在工艺流转卡中，增加检查项目和合格指标。应制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(24)编号为LC2010－3的氯气储罐缺少焊缝外观质量检验记录。
整改方式：立即纠正，补充焊缝外观质量检验记录。应制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(25)入库号为B11－7的钢板(Q345R、δ12mm)复验记录中，缺少测厚、外观检验记录。
整改方式：立即纠正，在复验记录中增加测厚、外观检验记录。应制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(26)编号为CG2010－9的氯气缓冲罐气密性试验时未装配安全附件，质量证明书的气密性试验报告中未注明“装配安全附件后需再次进行现场气密性试验”。
整改方式：如果产品未出厂，立即在质量证明书的气密性试验报告中增加“装配安全附件后需再次进行现场气密性试验”；如果产品已出厂，应马上通知用户“装配安全附件后需再次进行现场气密性试验”。应制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(27)编号为TQ2009－3的脱气塔，缺少外观质量和几何尺寸检验工艺。
整改方式：立即整改，编制外观质量和几何尺寸检验工艺。应制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(28)编号为A2010－9的乙醛储罐主体材料为0Cr18Ni9，标记示意图中缺少材料标记。
整改方式：0Cr18Ni9上不能做硬印标记，在标记示意图上做材料标记也是一种常用的方法。应补标记示意图，在标记示意图上做材料标记。应制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(29)试制产品缺少耐压试验、气密性试验原始记录。
整改方式：补充耐压试验、气密性试验原始记录，制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(30)件号6的法兰，由FM450－1.6变更为FM450－2.5，未办理设计变更手续。
整改方式：立即整改，办理设计变更手续，制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(31)交审产品未进行耐压试验和气密性试验。
整改方式：应补做耐压试验和气密性试验，制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(32)产品编号为A2011－7的导热油贮槽未装设产品铭牌。
整改方式：立即整改，装设产品铭牌，制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(33)编号为AA01、AA02的试制产品缺少审图记录。
整改方式：补充审图记录，制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(34)编号为200901、200902的产品档案中缺少钢板入库验收记录。
整改方式：制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(35)试制产品铭牌项目缺“制造企业地址”，不符合《锅炉压力容器制造许可条件》的要求。
整改方式：重新做一块产品铭牌，铭牌上增加“制造企业地址”，制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(36)试制产品(产品编号：SZ01)的工艺流转卡中缺少停止点标识。
整改方式：在工艺流转卡中增加停止点标识，制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(37)氮气加热器(产品编号：XZ－78)的外来设计文件的审查记录中，缺少设计单位资质等审查内容。
整改方式：在外来设计文件的审查记录中，增加设计单位资质的审查内容，制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(38)产品编号为35A－7的氯气止逆罐，筒体、封头用材料牌号与图样不符，未办理材料代用手续。
整改方式：补办材料代用手续。制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(39)超声波检测分包了，两台试制产品用钢板的超声波检测应该由分包单位进行，不应该由本单位做。
整改方式：制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(40)两台试制产品的X射线检测专用工艺缺少执行标准、验收级别等内容。
整改方式：在专用工艺中增加执行标准、验收级别等内容。制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(41)产品编号为2009－001的氯气缓冲罐封头检验记录未经检验责任人签字，不符合《外购外协件检验控制程序》的规定。
整改方式：立即纠正，检验与试验责任人在封头检验记录上补签字。制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(42)产品编号为201078的氯气缓冲罐气密性试验工艺卡中保压时间为20分钟，不符合《压力试验质控程序》的规定。
整改方式：立即纠正，将氯气缓冲罐气密性试验工艺卡中保压时间修改为与《压力试验质控程序》一致。制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(43)产品编号为GY75的工艺过程卡中缺少人孔筒体、人孔法兰的工序过程卡。
整改方式：工艺过程卡应该按每个零部件的每道工序编，一个零部件也不能漏，一道工序也不能省。立即纠正，增加人孔筒体、人孔法兰的工序过程卡。制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
(44)产品编号为XC2011－7的压力容器产品铭牌上的项目缺少换热面积，不符合《固容规》的要求。
整改方式：纠正，在压力容器产品铭牌上的项目增加换热面积，制订预防措施，防止再次发生类似事件，并对相关人员进行上述内容的培训、考核。
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