项目运作程序

1.2　项目运作程序

1.2.1　编制三年总体计划

关于上报宁夏吴忠市利通区农业综合开发科技推广综合示范项目三年总体计划及说明

国家农业综合开发办公室：

根据“国家农业综合开发办公室（2004）11号关于下达2004年专项科技示范项目中央财政资金投资控制指标的通知”要求，我办认真组织项目实施单位在调查研究的基础上对项目三年总体计划在通过专家论证后进行了编制。现将计划上报，并说明如下。

一、计划投资情况

项目三年总投入资金2100万元，其中：中央财政资金600万元（包括有偿资金120万元）；地方配套资金600万元；银行贷款资金600万元；自筹资金300万元。投资比例为1:1：1:0.5，符合国家农业开发项目投资比例要求。

分年度的投资：2003年项目投入资金755万元，占项目总投资的39.5%。其中，中央财政资金200万元（包括有偿资金40万元），占本年度投资的26.5%；地方配套资金200万元，占年度投资的26.5%；银行贷款资金200万元，占本年度投资的26.5%；自筹资金155万元，占年度投资的20.5%。2004年投入资金711.8万元，占项目总投资的33.9%。其中，中央财政资金200万元（包括有偿资金40万元），占本年度投资的28.1%；地方配套资金202.8万元，占年度投资的28.5%；银行贷款资金250万元，占本年度投资的35.1%；自筹资金59万元，占年度投资的8.3%。2005年投入资金633.2万元，占项目总投资的30.2%。其中，中央财政资金200万元，占本年度投资的31.6%；地方配套资金197.2万元，占年度投资的31.1%；银行贷款资金150万元，占本年度投资的23.7%；自筹资金86万元，占年度投资的13.6%。

项目技术推广投资1337.3万元，占投资总额的63.7%。技术引进示范资金171万元，占投资总额的8.1%。完善技术服务体系投入资金171.7万元，占投资总额的8.2%。配套设施投入资金366万元，占投资总额的17.4%。其他支出54万元，占投资总额的2.6%。

二、项目建设地点

项目实施地为利通区南片中部奶牛相对集中的5个乡镇，即金积镇、马莲渠乡、金银滩镇、扁担沟镇、郭桥乡。5个乡镇建成6个奶牛园区，并作为项目重点技术推广与运作的核心地区，通过硬件与软件的改造与完善，辐射带动周边地区的养牛科技水平得到整体提高，以取得良好的社会和经济效益。

三、资金使用情况

（一）技术推广

总投资1337.3万元，其中中央财政资金334.5万元（其中有偿资金80万元），地方配套资金392.8万元，自筹资金210万元，银行贷款400万元。

1.奶牛良种改良技术

改良奶牛3.5万头，引进奶牛优质冻精7万只，每支16元；购买液氮3750升，每升8元。共投入资金115万元。其中：中央财政资金9万元，地方配套资金80万元，自筹资金26万元。

2.胚胎移植奶牛600枚

共投入资金90万元，其中，中央财政资金90万元。

3.饲料配送中心

共投入资金290万元，其中，中央财政资金108万元，地方配套资金88万元，自筹资金94万元。

（1）青贮玉米种植技术推广优质青贮玉米品种2个（中北410、高油647），三年共种植面积18万亩，共投入资金69万元。其中，中央财政资金6万元（用于购种），地方配套63万元。

（2）青贮加工利用技术采用酸性秆保鲜技术，每立方米使用青贮保鲜剂0.5公斤，共投入资金123万元。其中，中央财政资金4万元（用于保鲜剂），地方配套25万元，自筹资金94万元。

（3）饲料配送中心主要设备引进法国TMR自动喂料机2台，每台投资24万元；引进农业部定点推广的洛阳四达自动输送铡草机械50台，每台投资1万元，共投入资金98万元，其中，中央财政资金98万元。

4.荷斯坦优质奶牛的引进

购置良种美加系荷斯坦奶牛450头，共投入资金842.3万元。其中，中央财政投资127.5万元（有偿资金80万元），地方配套224.8万元，自筹资金90万元，银行贷款400万元。

（二）技术引进示范

总投资171万元，其中中央财政资金76万元，地方配套资金77万元，自筹资金18万元。

1.制定《标准化挤奶技术操作规范》《奶牛品种改良技术操作规范》《奶牛全混日粮饲喂技术规范》《奶牛园区管理技术操作规范》等4项规范，共投入资金20万元。其中，中央财政资金10万元（用于编印2万份），自筹资金10万元。

2.奶牛品质监测通过随机抽样，对3000头奶牛的产奶性能、抗病力、乳成分、繁殖性能进行综合量化评定，共投入资金51万元。其中，中央财政资金14万元，地方配套资金37万元。

3.建设计算机管理系统建设计算机现代化管理系统6处。其中，购置电脑10台（包括台式电脑8台，笔记本电脑2台及辅助设备）；引进奶牛自动化配方系统3台（套）；建设奶牛监控管理系统1套。共投入资金100万元，其中，中央财政资金52万元，地方配套资金40万元，自筹资金8万元。

（三）完善服务体系建设

总投资171.7万元，其中，中央财政资金119.5万元，地方配套资金52.2万元。具体建设内容如下。

1.奶牛冷配改良站

建设奶牛冷配改良站6座，面积180平方米。购买仪器设备如下台套，共投入资金52.2万元，其中：中央财政资金16.5万元，地方配套资金35.7万元。

（1）液氮灌（四川产30升）6个，投入资金1.8万元。

（2）单目显微镜（500倍）6台，投入资金6万元。

（3）数显干燥箱（KB-20）6台，投入资金0.9万元。

（4）精子分析器械6台，投入资金5.1万元。

（5）妊娠鉴定仪6台，投入资金38.4万元（财政资金）。

2.奶牛诊疗中心建设

集中建设奶牛诊疗中心1座，面积2000平方米。购买仪器设备，共投入资金73万元，其中：中央财政资金61万元，地方配套12万元。

（1）医用净化工作台（SW-CJ-2FD）2台，计7万元。

（2）解剖台1台，投资2万元。

（3）生物显微镜1台，计15万元。

（4）电热蒸汽消毒灭菌器（ZDX-35B1）9台，计9万元。

（5）生化培养箱2台，计5万元。

（6）B超机1台，计18万元。

（7）X光机1台，计7万元。

（8）手术器械2套，10万元。

3.防疫站6处

主要建设消毒室6间，每间30平方米，车辆消毒池6处（6米×3米），人行消毒池6处（3米×1米），配备紫外线消毒灯12盏，购买消毒液。共投入资金16.5万元，其中：中央财政资金12万元（全部为仪器设备），地方配套资金4.5万元。

4.技术服务及培训

共培训科技示范户3000人（次）。用于科技工作者的补助、技术培训场地租金支出，共投入资金30万元，其中，中央财政资金30万元。

（四）配套设施的建设

总投入资金366万元，其中，中央财政资金40万元（有偿资金40万元），地方配套资金54万元，银行贷款资金200万元，自筹资金72万元。

1.奶牛园区基础设施建设发展科技户180户，每户建设标准化设施670平方米。共投入资金156万元，其中地方配套30万元，银行贷款100万元，自筹资金26万元。

2.集中机械化挤奶站建设建设6个600平方米标准挤奶间。共投入资金90万元。其中，地方配套资金20万元，银行贷款50万元，自筹资金20万元。

3.引进法国利拉伐12型挤奶设备6套共投入资金120万元。其中：中央财政资金40万元（有偿），地方配套4万元，银行贷款50万元，自筹26万元。

（五）其他支出

共投入资金54万元，其中中央财政资金30万元，地方配套24万元。

1.前期工作费24万元（地方配套）。

2.农民养牛贷款贴息30万元（财政资金）。

四、效益分析

项目分三年完成，经过推广奶牛品种改良、青贮玉米种植饲喂、奶牛园区化管理、奶牛计算机管理等项技术，用现代化机械规范作业代替手工劳动。加强对农业工作人员的技术培训，培训0.3万人次，提高管理者的科学养殖水平。三年内引进优质奶牛冻精7万只，对35000头奶牛进行科学的选种选配；移植奶牛胚胎600枚，引进优质高产奶牛450头，可使项目重点示范的35000头建成，牛单产提高到6000公斤，增加鲜奶150万公斤，新增总产值225万元，为示范户农民增加纯收入1056万元，使宁夏奶产业的整体水平迈上一个大台阶。

附件1.三年总体计划报表（表1-2）

2.项目扩初设计

宁夏农业综合开发办公室

2004年4月9日

1.2.2　制定年度计划

关于上报宁夏吴忠市利通区2003年度农业科技推广综合示范项目投资计划的报告

国家农业综合开发办公室：

根据国农办字[2003]218号文件“国家农业综合开发办公室关于下达2003年第二批专项示范项目中央财政资金投资控制指标和编制项目计划的通知”精神要求，我办于10月23日组织有关农牧业专家对项目年度实施方案进行审核，并在正式确定的基础上编制了本计划。

一、资金使用情况

2003年度本项目投入资金755万元，占项目三年总投资的35.7%。其中：中央财政200万元（包括有偿资金40万元），占本年度投资的26.7%；地方配套200万元，占本年度投资的26.7%；银行贷款200万元，占本年度投资的26.7%；自筹资金155万元，占本年度投资的20%。项目资金主要用于技术推广、技术引进示范、完善服务体系建设、配套设施建设、其他支出等5项内容。

（1）用于技术推广的资金228万元，占年度总投资的30.2%，其中，中央财政68万元，地方配套77万元，其他（自筹，贷款）83万元。

（2）技术引进示范投入资金57万元，占年度总投资的6.9%，其中：中央财政29万元，地方配套28万元。

（3）完善技术服务体系建设70万元，占年度总投资的9.3%，其中，中央财政33万元，地方配套37万元。

（4）配套设施建设投资371万元，占年度总投资的49.1%，其中，中央财政45万元，地方配套54万元，银行贷款150万元，自筹122万元。

（5）项目其他支出34万元，占配套资金的4.5%，主要用于前期工作费及农民购牛贷款贴息，其中：中央财政30万元，地方配套4万元。

二、项目建设地点

项目实施地点为利通区奶牛相对集中的5个乡镇，即金积镇、马莲渠乡、金银滩镇、扁担沟镇、郭桥乡。在5个乡镇建设6个园区，目前户均养殖超过20头的50户作为该项目的核心区进行重点技术推广示范，分别位于金积镇油粮桥村、金积镇马桥村、马莲渠乡陈木闸村、金银滩镇金川村、扁担沟镇黄沙窝村、郭桥乡吴桥村。

三、建设内容

（一）技术推广

总投资228万元，其中，中央财政68万元，地方配套77万元，其他83万元。

1.奶牛良种改良技术

改良奶牛3.5万头，引进北京、上海等地的奶牛优质冻精7万只，每支16元，合计112万元（其中中央财政补助9万元）。共需液氮3750立方米，每立方米8元，合计3万元。投入115万元，地方配套60万元，其他46万元。

2.饲料配送中心

建饲料配送中心技术服务示范点2处，分别位于金积镇马桥村和扁担沟镇黄沙窝村。投入113万元，其中，中央财政59万元，地方配套17万元，其他37万元。

（1）青贮玉米种植技术　推广优质青贮玉米品种2个（中北410、高油647），种植面积6万亩，为饲料配送中心提供优质原料。项目资金主要用于青贮专用玉米品种的技术引进，共投资23万元，包括聘请青贮专用玉米品种发明或委托技术推广部门的专家现场指导费6万元（中央财政），项目建设单位委派技术人员下乡补助17万元（地方配套）。

（2）青贮加工利用技术　共制作青贮2万立方米，采用酸性秸秆保鲜技术，引进保鲜剂2万袋，每袋6元，共需12万元（中央财政补助4万元）。

（3）饲料配送中心主要设备　共配备设备6台（套），购置全日粮混合搅拌机2台，每台10万元，合计20万元（中央财政）。引进农业部定点推广的洛阳四达自动输送铡草机械4台（每小时处理9吨），每台造价2万元，共计8万元（中央财政）。每小时处理6吨铡草机30台，每台0.7万元，合计21万元（中央财政）。

（二）技术引进示范

总投资57万元，其中中央财政29万元，地方配套28万元。具体内容如下：

1.标准化挤奶技术规范

制定标准化挤奶技术操作规范，投资5万元（中央财政）。

2.奶牛品质监测

总投入17万元，其中，中央财政4万元，地方配套13万元。

（1）奶牛品质监测　对3.5万头奶牛的产奶性能、抗病力、乳成分、繁殖性能进行综合量化评定，获取第一手数据，需监测费用2万元（中央财政）。

（2）奶牛档案建立　对每头奶牛监测数据进行加工处理，并建档立卡，完备奶牛性能监测数据库，每头投入6元，投入15万元（其中，中央财政补助2万元）。

3.建立计算机管理系统

在金积镇马桥村建设，共计投入30万元，其中：中央财政20万元，地方配套10万元。

（1）计算机平台　购置IBM NetVista电脑6台，投资资金10万元（中央财政）。

（2）自动化配料系统　引进中国农业大学奶牛自动化配方设计系统1台（套），投入资金15万元（中央财政补助5万元）。

（3）奶牛可视监控系统　引进中国农业大学奶牛场可视监控系统10件套（一组），投入资金5万元（中央财政）。

（三）完善技术服务体系建设

总投资70万元，其中：中央财政33万元，地方配套37万元。

1.奶牛冷配改良站

共建6座，主要用于购买仪器设备，共投入18万元，其中：中央财政5.5万元，地方配套12.5万元。

（1）液氮灌（四川产30升）6个，投入1.8万元。

（2）单目显微镜（500倍）6台，投入6万元。

（3）数显干燥箱（KB-20）6台，投入5.5万元（中央财政）。

（4）电子台秤（德国产）6台，投入4.7万元。

2.奶牛诊疗中心建设

主要用于中心园区购买仪器设备，投入26万元，其中：中央财政6万元，地方配套17万元。

（1）医用净化工作台（SW-CJ-2FD）1台，计7万元。

（2）电子精密天平（AE260）1台，计2万元。

（3）普通生化培养箱（HPS-250L）1台，计12万元（中央财政补助6万元，地方配套6万元）。

（4）电热蒸汽消毒灭菌器（ZDX-35B1）1台，计3万元。

（5）台式高速离心机（TGL-16G）1台，计2万元。

3.防疫站6处

主要建设消毒室6间，车辆消毒池6处（6米×3米），人行道消毒池6处（3米×1米），配备紫外线消毒灯12盏，购买消毒液720瓶。投入16.5万元（中央财政补助12万元，地方配套4.5万元）。

4.技术培训

培训人员1000人（次），其中培训技术员100人次，养殖场管理人员900人次，技术培训及宣传资料1000份。费用9.5万元（中央财政）。

（四）配套设施建设

总投资366万元，其中：中央财政40万元（有偿），地方配套54万元，银行贷款200万元，自筹72万元。具体内容是奶牛科技示范园区的建设。这是项目其他技术实施建设内容的载体，计划建设科技示范园区6个，主要建设内容包括下列项目。

1.奶牛园区基础设施建设　投资156万元，其中，地方配套30万元，银行贷款100万元，自筹26万元。

2.集中机械化挤奶站建设，共6座，每座投入15万元，共计90万元。其中：地方配套20万元，银行贷款50万元，自筹20万元。

3.引进法国利拉伐鱼骨式挤奶设备6台（套），每套投资20万元，共120万元。其中：中央财政40万元（有偿），地方配套4万元，银行贷款50万元，自筹26万元。

（五）其他支出

共投入34万元（中央财政30万元，地方配套4万元）。

前期工作费4万元（地方配套）。农民养牛贷款贴息30万元（中央财政）。

四、效益分析

项目分三年完成，2003年度是项目实施的第一年，经过推广奶牛冷配技术、青贮玉米种植饲喂技术、奶牛园区化管理技术、奶牛计算机管理技术，以机械化的规范作业代替手工劳动。通过对人员的技术培训，提高管理者的科学养殖水平。当年可使项目重点示范的3.5万头奶牛单产由原来的5400公斤提高到5600公斤，年增产鲜奶500万公斤，新增总产值750万元，为示范户农民增加纯收入500万元。同时，引进优质奶牛冻精7万只，对3.5万头奶牛进行科学的选种选配，为三年后奶牛整体生产效益上一个大台阶打下了坚实的基础。

附件1.地方配套资金及有偿资金承诺函（略）

2.2003　年度计划报表（略）

宁夏农业综合开发办公室

2003年11月2日